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中共重庆市委宣传部_收入支出决算总表

来源: 发布时间:2019年08月22日 15:39:20
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一、单位基本情况

(一)职能职责

中共重庆市委宣传部主要职能是:负责拟定全市宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;负责指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作;负责指导协调对外宣传工作,组织开展新闻发布工作;负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设;指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展;负责规划组织全市思想政治工作;负责指导协调全市精神文明建设工作;统一管理新闻出版和电影工作;完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市委宣传部内设10个职能处室。

(三)单位构成

中共重庆市委宣传部加挂重庆市政府新闻办公室、重庆市新闻出版局(重庆市版权局)、重庆市电影局牌子。重庆市精神文明建设委员会办公室设在中共重庆市委宣传部。中共重庆市委宣传部直属重庆市社会思想动态研究中心、重庆市版权保护中心、重庆市文化信息中心(重庆市新闻出版物监测中心)。

(四)机构改革情况

1. 由于我部新的三定规定尚未出台,职能职责由两个部分组成,一部分为《重庆市机构改革方案》明确的市委宣传部统一管理新闻出版和电影工作,其余部分以《中共重庆市委宣传部主要职责、内设机构和人员编制方案》(渝委办〔201591号)为依据。

2。 “单位构成”部分为此次机构改革已明确内容。

二、 部门决算情况说明

(一)   收入支出决算总体情况说明

1.    总体情况

本部门2018年度收入总计21,421.47万元,支出总计21,421.47元。收支较上年决算数增加6,923.44万元、增长47.75%,主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算,二是二次分配资金到账,三是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转,支出总计包括本年支出合计、年末结转。

2.    收入情况

本部门2018年度收入合计21,421.47万元,较上年决算增加6,966.74万元,增长48.20%主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算,二是二次分配资金到账,三是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。其中:财政拨款收入21,421.47万元,占100.00%

3.    支出情况

本部门2018年度支出合计18,770.37万元,较上年决算数增加4,272.34万元,增长29.47%主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算,二是二次分配资金到账。其中:基本支出4,332。71万元,占23.08%;项目支出14,437.66万元,占76.92%

4。 结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余2,651。10万元,较上年决算数增加2,651.10万元,增长0。00%,主要原因是因机构职能调整追加了中央20182019年度惠民电影放映经费和中央20182019年全市农家书屋出版物续配资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1。 收入情况

本部门2018年度财政拨款收入21,421。47万元,较上年决算数增加6,966.74万元,增长48.20%主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算,二是二次分配资金到账,三是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。较年初预算数增加4,493。10万元,增长26.54%。主要原因一是二次分配资金到账,二是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。

此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况

本部门2018年度财政拨款支出18,770.37万元,较上年决算数增加4,272。34万元,增长29.47%主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算,二是二次分配资金到账。较年初预算数增加1,842。00万元,增长10.88%主要原因是二次分配资金到账。

3. 结转结余情况

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,651.10万元,较上年决算数增加2,651。10万元,增长0.00%,主要原因是因机构职能调整追加了中央20182019年度惠民电影放映经费和中央20182019年全市农家书屋出版物续配资金。

4. 比较情况

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出5,685。41万元,占30.29%,较年初预算数增加713.89万元,增长14.36%,主要原因是一是人员变动、增资调标,二是二次分配资金到账。

2)教育支出18。95万元,占0.10%,较年初预算数增加10。00万元,增长111.73%,主要原因是二次分配资金到账。

3)文化体育与传媒支出12,098.10万元,占64.45%,较年初预算数增加1,038。10万元,增长9.39%主要原因是二次分配资金到账。

4)社会保障与就业支出629。34万元,占3。35%,较年初预算数增加80.00万元,增长14.56%,主要原因是人员变动、增资调标。

5)医疗卫生与计划生育支出170.38万元,占0.91%,与年初预算数一致。

6)住房保障支出168.18万元,占0.90%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,332。71万元。其中:人员经费3,131。86万元,较上年决算数增加473。76万元,增长17.82%,主要原因是人员增资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,200。85万元,较上年决算数增加356。78万元,增长42.27%,主要原因是人员变动公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余1,590.00万元。本年收入1,590.00万元,较上年决算数增加1,493.00万元,增长1,539。18%,主要原因是我部本年度资金执行过程中因机构职能调整对预算进行了调整,市财政局追加了中央20182019年度惠民电影放映经费。本年支出0.00万元,较上年决算数减少97.00万元,下降100.00%,主要原因是工作进度需要。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门三公经费支出共计87.37万元,较年初预算数减少52.11万元,下降37.36%,主要原因是严格按照预算执行,严控公务用车费用。较上年支出数减少33。87万元,下降27.94%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用18.27万元,主要是用于参加互联网管理员培训、互联网云计算大数据技术运用发展和安全培训、亚洲航线发展大会和赴台交流等活动。费用支出较年初预算减少19。73万元,下降51.92%,主要原因严格按照预算执行,严控审批和报销较上年支出数减少3。99万元,下降17.92%,主要原因是严控审批。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出,与上年一致

公务车运行维护费50.92万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元,下降1.09%,主要原因是严格按照预算执行,严控公务用车费用。较上年支出数减少0.56万元,下降1.09%,主要原因是严格按照预算执行,严控公务用车费用。

公务接待费18.18万元,主要用于接待中央及境外媒体来我市进行对外文化宣传交流等活动,中央有关部门、国内知名网站、各省市及区县宣传文化系统到我单位学习调研,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.82万元,下降63.64%,主要原因是严格把控接待审批和报销标准。较上年支出数减少29。33万元,下降61.73%,主要原因是严格把控接待审批和报销标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计5个团组,5人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待131批次923人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费196。97元,车均购置费0.00万元,车均维护费5。09万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出1,200.85万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加356.78万元,增长42。27%,主要原因是人员变动、增资调标。

(二)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额2,078.85万元,其中:政府采购货物支出73.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,005。24万元。授予中小企业合同金额1217.9154万元,占政府采购支出总额的58.59%,其中:授予小微企业合同金额4。62万元,占政府采购支出总额的0。22%

五、预算绩效管理情况说明

建立和完善以强化资金使用为核心的绩效评价机制,对处室资金使用进度情况进行定期梳理考核,合理调节资金使用节奏和效率。对资金使用滞后或者预算编制脱离实际的项目资金,及时进行项目内容及使用用途调整,对因为客观原因不能按时开展的项目资金,立即回收用于其他突发或者紧急交办的项目。根据预算绩效管理要求对我部开展完毕的市级重点专项进行绩效自评,并将结果进行了通报。拟将自评结果作为次年资金安排的依据,以此最大程度地保证了资金的使用效率。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金10660万元。对3个项目开展了重点绩效评价,涉及资金10660万元。从评价结果来看,我部一、二级项目绩效目标基本完成,重点项目绩效评价情况良好。

(二)绩效目标自评结果

我部绩效目标自评结果如下:

市级重点专项绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

户外公益广告专项

负责人及电话

张琼 63898722

主管部门

中共重庆市委宣传部

实施单位

中共重庆市委宣传部

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

560

560

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

    及时更换过期破损画面,发布公益广告画面超10万平米,设计制作投放户外公益广告视频。建好信息化平台,每天开展部属设施巡查,每周开展高速沿线抽查,每月开展区县督查,开展设施检查和维护工作,建设基层户外公益广告设施不少于10个。

    及时更换过期破损画面,发布公益广告画面超10万平米,设计制作投放户外公益广告视频。开展部属设施巡查,定期做好广告设施维护工作,建设基层户外公益广告设施不少于10个。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否
(填是或否)

未完成原因和
改进措施

是否核心指标
(填是或否)

设计户外公益广告画面

≥1000

1124

 

发布户外公益广告画面

≥100000平方米

112699平方米

 

征集户外广告作品

≥150

172

 

户外公益广告网站维护使用

≥150000人次

180000人次

 

部属公益广告设施进行维护

≥1

1

 

全市高速公路沿线巡查

≥12

30

 

区县户外公益广告抽查

≥50

65

 

建设使用信息化平台

≥200000人次

 

2018年首届中国重庆国际智博会召开,全市宣传经费由宣传部自筹,为服务大局,此项工作经费转入智博会宣传经费。

建设村社户外公益广告设施

≥10

15

 

户外公益广告满意度

≥85%

88%

 

说明

                 

 

市级重点专项绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

公共文化服务体系建设及区县特色文化打造、
脱贫攻坚重点专项

负责人及电话

何浩 63895356、高扬 67705313、杨靳 63907062

主管部门

中共重庆市委宣传部

实施单位

中共重庆市委宣传部、重庆市文化和旅游发展委员会、重庆日报报业集团等

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

4100

4100

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

   全市 18 个深度贫困乡镇基层宣传文化设施改善、宣传思想文化活动开展、文化旅游融合发展和精神扶贫工作开展。全市文化产业增加值达到 700 亿元,占 GDP 比值突破 3.6%,文化产业领域社会投资活跃,文化企业数量稳步增长,突破 10 万家。续配出版物约 55 万册,覆盖全市 8318 个农家书屋,群众满意度达 85% 以上,惠及群众 2000万人次。

全市 18 个深度贫困乡镇基层宣传文化设施改善、宣传思想文化活动开展、文化旅游融合发展和精神扶贫工作开展。续配出版物约 49万册,覆盖全市 8239个农家书屋,群众满意度达 85%,惠及群众 2000万人次。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否
(填是或否)

未完成原因和
改进措施

是否核心指标
(填是或否)

芭蕾舞团演出场次

≥40

91

 

芭蕾舞团演出收入

≥250万元

284万元

 

文化政策发法规及体制改革调研文件

≥10

133

 

美术公司2018年收入

≥1000万元

898万元

原因:
市场经济环境低迷。改进措施:加强对企业监管,出台相关管理办法,增加企业活力

美术公司2018年利润

≥100万元

20万元

补发事业身份退休人员健康休养费

国内外优秀剧目低价票补贴

≥20

20

 

重庆演出季惠民低价票受益人群

≥6000

6000

 

惠民电影放映场次

≥11万场

12万场

 

惠民电影观影人次

≥2200万人

2200万人

 

农民工及社区放映场次

≥1。3万场

1。3万场

 

农民工及社区观影人次

≥560万人

560万人次

 

行政村放映场次

≥10万场

10万场

 

行政村观影人次

≥1600万人

1600万人次

 

覆盖农家书屋数量

8318

8239

行政村调整,村数量减少

续配出版物

≥55万册

49万册

物价上涨导致该项目经费不足。

惠及群众

≥2000万人

2000万人

 

群众满意度

≥85%

85%

 

说明

 

市级重点专项绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

宣传思想文化重点工作专项

负责人及电话

何浩 63895356、高扬 67705313、李仕友 63862965

主管部门

中共重庆市委宣传部

实施单位

中共重庆市委宣传部、重庆市文化和旅游发展委员会、重庆广播电视集团(总台)等

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

6000

6000

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

  全市各级党委(党组)理论学习中心组集中学习研讨不少于 6 次,举办大型宣讲活动 220 场、名嘴进百家活动 3000 场,社会覆盖率不低于 90%。在 1 万多个城乡社区开设 18 梦想课堂,丰富社会宣传教育阵地,评选感动重庆十大人物,夯实基层思想政治工作基础。规划和建设 5 个以上农村精神文明建设市级示范点,广泛开展好人在身边微访谈,评选市级文明家庭 200 个。中央主要媒体涉渝正面报道10000 篇(条)以上,不发生 1 起重大舆情失控事件。联合国外有影响力的主流媒体开展国际合作传播,提升重庆美誉度。成功举办春晚和新年音乐会,建设 20 个以上文艺创作基地,完成送文化下乡各项任务。网络舆情工作连续保持全国第一,完成各项舆论引导任务,实现网络安全。

全市各级党委(党组)理论学习中心组集中学习研讨不少于 6 次,举办大型宣讲活动 250 场、名嘴进百家活动 5000 场、举办大型宣讲活动250余场、名嘴进百家活动5000场;广泛开展好人在身边微访谈,评选重庆好人240人;推出中国好人、全国文明家庭等国家级道德典型30个。中央主要媒体涉渝正面报道10000 篇(条)以上,不发生 1 起重大舆情失控事件。联合国外有影响力的主流媒体开展国际合作传播,提升重庆美誉度。成功举办春晚和新年音乐会,做好重庆文艺网网站的维护管理。网络舆情工作连续保持全国第一,完成各项舆论引导任务,实现网络安全。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否
(填是或否)

未完成原因和
改进措施

是否核心指标
(填是或否)

开展意识形态工作专项督查调研

≥3

4

 

《学习论坛》办刊

=12

12

 

购置理论通俗读物

≥120000

160000

 

举办名嘴进百家活动

≥3000

5000

 

组织大型宣讲活动

≈220

250余场

 

组织课题管理相关会议

≈3

4

 

打造理论头条微信公众号

≥1100条次

5500条次

 

组织哲学社会科学培训班

=2

2

 

规划和建设农村精神文明建设市级示范点

≥5

0

全面开展农村精神文明建设工作,各区县均建设了示范点,故未进行专项补助。

评选重庆好人

=240

240

 

举办好人在身边微访谈市级示范活动

=4

4

 

评选市级文明家庭

=200

0

2018年开展了评选工作,但因其他文明创建评选活动审批未通过等问题,拖延至今未确定表彰名单。

编撰《重庆精神文明建设年编(2017)》

≥300

300

 

重庆市重大调研课题和一般调研课题

≥3

10

 

培训全市宣传思想文化系统干部

=800

1226

 

推荐评审宣传文化五个一批人才、巴渝新秀人才、全市哲学社会科学领军人才

=30

10

由于五个一批巴渝新秀人才评选办法,需待中宣部和市委人才办相关政策出台后,进行修改完善,故未能按时开展。

感动月度发布会场次

≥10

8

根据工作调整合并了场次

感动月度表彰人数

=100

80

推出全国宣传典型

≥3

4

 

教授级高级政工师

≥70

93

 

征集评选调研报告

≥100

150

 

重庆东盟国际物流大通道专题报道数量

≥30

70

重庆——东盟国际物流大通道专题报道因采访条件不成熟,调整为中新互联互通示范项目专题报道。

国际合作传播项目数量

≥1

2

 

主题宣传活动数量

≥3

5

 

港澳媒体原创正面报道数量

≥60

0

未开展“2018港澳媒体高层人士赴渝采访周活动

重庆时光城市创意展场次

≥3

4

 

重庆与世界嘉年华主题活动数量

≥1

1

 

重庆发布实现微博粉丝增长人次

≥100000

600000

 

城市公益形象公益展示活动场次

≥2

2

 

“iChongqing 我发布微视频制作数量

≥5

20

 

“iChongqing 我发布微视频网络征集数量

≥50

80

 

“iChongqing 我发布评选奖励优秀作品

≥10

20

 

重庆建造等系列纪录微视频制作数量

≥12

21

 

全国政务双微重庆行邀请单位数量

≥30

0

经与全国省级、副省级城市政务双微管理部门对接,大多表示2018年工作任务较重,无法参加此活动。故因参与省市较少,未开展此项活动。

全国政务双微重庆行双微发布数量

≥150

0

文艺基地

≥20

0

2018年首届中国重庆国际智博会召开,全市宣传经费由宣传部自筹,为服务大局,此项工作经费转入智博会宣传经费

每个文艺基地全年活动

≥3

0

全年电视剧审查

≥15

17

 

每次审查电视剧专家人数

≥5

5

 

新年音乐会受众

≥1800

1864

 

春晚节目

≥30

34

 

春晚演出观众满意度

≥90%

95%

 

新年音乐会观众满意度

≥90%

95%

 

培树全国基层理论宣讲先进集体

≈1

1

 

培树全国基层理论宣讲先进个人

≈1

1

 

社会覆盖率

>90%

99%

 

入选中宣部四个一批推荐人选

=8

8

 

入选重庆市哲社领军人才特支计划

=7

10

 

推出中国好人、全国文明家庭等国家级道德典型

≥10

30

 

感动年度评选参与人数

≥5000000

5727000

 

梦想系列活动参与人次

≥1000000

1200000

 

责任系列活动参与人数

≥1000000

1100000

 

明理系列活动参与人数

≥1000000

1500000

 

群众性主题宣传教育活动参与人数

≥500000

800000

 

举办宣教干部培训

≥120

150

 

社会主义核心价值观知晓度

≥80%

82%

 

春晚视频点击量

≥5000000

0

由于版权问题,重庆春晚未挂网,导致无点击量。

春晚35城市收视率

≥0。2%

2.51%

 

社会满意度

>85%

90%

 

农村精神文明建设效果群众满意度

≥50%

50%

 

说明

                         

 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式: zgcqswxcbgk@qq.com

 

 

 

 

责任编辑:cq_zhengh
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